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藏格控股旗下国内最大铜矿价值跌至70亿


2019-06-12    浏览次数(415)    

青海首富肖永明怎么了?

6月6日,新京报记者获悉,藏格控股披露《控股股东及实际控制人关于尽快解决非经营性资金占用事项的承诺》显示,肖永明承诺,为进一步保障上市公司和中小股东的利益不受损失,同意立即将持有的西藏巨龙
业有限公司29.88%的股权以协商后的较低价格转让给上市公司,以抵偿对上市公司相应数额的占用资金及资金占用费,确保于2019年6月30日前解决对上市公司的非经营性资金占用问题。

藏格股份主营钾肥行业的开发、生产和销售,现已发展成为国内第二大氯化钾生产企业,其实际控制人为肖永明。2018年胡润百富榜上,肖永明家族以210亿元财富名列青海首富。巨龙铜业为肖永明的又一笔重要资产,在2018年曾有望注入上市公司藏格控股,但最终失败。

新京报记者注意到,在作出低价转让巨龙铜业的承诺前,肖永明家族在2018年至今频现资金风波,一度被法院限制消费,其妻子的增持股票承诺早前已经延期。

年报风波牵出藏格集团流动性困难

4月30日,藏格控股披露2018年报,报告期内实现营业收入32.74亿元,同比增长3.19%;归属于上市公司股东的净利润12.99亿元,同比增长6.98%。

虽然业绩靓丽,但瑞华会计师事务所(特殊普通伙伴)却出具了否定意见的审计报告。

瑞华会计师事务所指出,在本次审计中,其识别出藏格控股的财务报告内部控制存在重大缺陷。

此一事件随后不断发酵。

5月31日,藏格控股公告称,为尽快消除年报保留意见涉及事项的影响,解决控股股东及其关联方资金占用等问题,经公司董事会研究决定于2019年4月29日成立自查领导小组,聘请瑞华立即就公司与部分供应商和个人的异常资金往来开展全面排查,就控股股东及其关联方涉嫌的资金占用规模、形成时间、占用原因、占用过程进行详细查证。同时,公司也立即对上述情况展开自查。

藏格控股在公告中承认,自2018年以来,国内金融环境发生较大变化,受金融去杠杆等政策影响,公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格集团”)出现短期流动性困难,面临金融及证券机构的集中还贷、补仓和利息支付压力。

新京报记者注意到,除了藏格控股外,藏格集团是肖永明资产的主要控股平台。企业工商资料查询工具企查查显示,藏格集团对外投资了16家企业,控股企业达55家,西藏巨龙铜业有限公司即是其中之一,藏格集团持股比例为39.88%。

藏格控股表示,在其资金紧张状况下,藏格集团及其关联方通过占用上市公司部分应收账款及预付账款用于补充生产经营资金,控股股东及公司相关人员没有严格按照内控制度的相关规定履行审批程序,最终导致了非经营性占用上市公司资金行为的发生。

截至目前,初步清理出非经营性占用金额为21.37亿元(本金),期间已归还1.54亿元(本金),截至公告日余额为19.83亿元(本金)。

此外,深交所在向藏格股份下发的年报问询函中,要求藏格控股就内部控制缺陷、控股股东资金占用、藏格钾肥未完成业绩承诺等问题作出说明,并于5月24日前报送。

6月4日,藏格控股公告称将再次延期回复深交所问询函,预计不晚于2019年6月11日前就《问询函》中涉及问题作出回复。

肖永明家族的资金问题早已有苗头。

新京报记者注意到,早在2018年2月2日,藏格控股就曾发布《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份的公告》,作为公司实际控制人的一致行动人,林吉芳女士计划在未来6个月内,即2018年2月2日至2018年8月1日,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持2000万股至3900万股(即公司总股本的1.003%-1.956%)公司股份。

据披露,林吉芳正是藏格控股实际控制人肖永明的妻子。

虽有这一利好,但由于增持期间公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感期交易,林吉芳未能在2018年8月1日前完成增持计划。由此,林吉芳将增持计划实施期限顺延4个月,即增持计划于2018年12月1日前实施完成。

2018年12月,藏格控股再发公告,近日接到林吉芳的通知,获悉林吉芳拟申请延期实施增持公司股份计划。

藏格控股承认,原增持计划实施期间,受公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感期交易等因素的影响,加之市场流动性持续偏紧,林吉芳融资渠道受限,未能及时筹措增持资金,增持计划的实施遇到困难。

4月1日,新京报独家报道,在林吉芳延期增持的同时,其丈夫肖永明被法院限制消费。

对此,藏格控股方面4月3日回应新京报记者表示,此债务属于2016年上市公司重大资产重组过程中尚未从公司剥离、转移或解除的债务,也是上市公司2016年重大资产重组已披露的系列债务诉讼中遗留的最后一笔。

藏格控股表示,除上述债务诉讼以外,通过查阅全国法院执行信息平台,藏格控股及实际控制人肖永明不存在被列入失信被执行人的其他事项。

巨龙铜业重组失败后再度联姻上市公司

流动性困难之际,藏格集团选择了以资抵债。

5月31日,藏格控股公告,控股股东藏格集团同意立即将其持有的西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)29.88%的股权以协商后的较低价格转让给上市公司,以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金及资金占用费。

对于资本市场而言,巨龙铜业并不陌生。

据介绍,西藏巨龙铜业有限公司是西藏自治区2006年通过招商引资引进的以民营控股为主的混合所有制有限公司,主要从事铜多金属矿资源的勘查、开发、加工和销售。公司旗下的驱龙铜多金属矿铜资源量达1000万吨,是目前国内已探明的第一大铜矿。

2018年7月,藏格控股披露重大资产重组预案,公司拟收购巨龙铜业100%股权,巨龙铜业100%股权暂作价280亿元,引发市场轰动。

2018年8月,藏格控股再发公告,本次重组方案实施调整,藏格控股以发行股份方式向交易对方购买其持有的巨龙铜业51%股权,巨龙铜业100%股权暂作价为180亿元,本次购买51%股权的暂作价为91.8亿元。

然而到2018年9月,藏格控股宣布,因此次重大资产重组涉及的矿山权证办理、评估等工作无法在预计时间内完成,巨龙铜业土地权属办理、矿业权变更审批等较复杂,影响本次重大资产重组的项目进度等多个因素,双方同意终止此次重大资产重组事宜。

重组失败后,巨龙铜业的价值进一步下降。

新京报记者梳理藏格控股公告注意到,截至2019年3月31日,巨龙铜业100%股权的预估值约为130亿元。

藏格控股表示,为更好地保护上市公司中小股东的利益,充分彰显实际控制人、藏格集团对解决上市公司的非经营性资金占用问题的诚意,经双方初步协商,此次以资抵债巨龙铜业100%股权暂作价为70亿元。

各方同意,在更好地保护上市公司中小股东的利益的前提下,巨龙铜业29.88%股权最终抵偿价格以具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的评估结果为依据协商确定。

藏格控股表示,本次以资抵债后,公司获得巨龙铜业29.88%股权并拥有巨龙铜业投产后对大股东所持巨龙铜业剩余股份的持续收购权,有利于提高公司整体资产的增值能力和盈利能力,加速公司矿产行业布局,避免公司产业单一特点。

按照计划,驱龙铜矿预期总投资151亿,预计于2020年投产,目前项目已进入建设安装阶段(建设进度完成度70%)。

藏格控股表示,尽管巨龙铜业已加快项目建设,但短期内项目仍无法投产。

藏格集团承诺,截至2020年12月31日,若巨龙铜业下辖最大铜矿项目(驱龙铜矿项目)仍未能正式进入试生产阶段,则上市公司有权要求藏格集团以本次交易价格加相关收益(单利年化12%)回购本次交易标的,实际控制人肖永明提供连带责任担保。 

来源: 新京报

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